第三部分  2020年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（反映部门年度总体收支预算情况。根据《常州市财政局关于市级2020年部门预算的批复》（常财预［2020］6号）填列。）

江苏省常州市人民检察院2020年度收入、支出预算总计7446.01万元，与上年相比收、支预算总计各减少221.87万元，减少2.89%。其中：   

（一） 收入预算总计7446.01万元。包括：

1.财政拨款收入预算总计7446.01万元。

（1）一般公共预算收入预算7446.01万元，与上年相比减少221.87万元，减少2.89%，主要原因是部分人员转隶至监察委导致人员经费和公用经费相应减少，司法办案中心人员增加导致人员经费和公用经费相应增加，基本支出总体减少，项目精简支出，也较去年有所减少。

（2）政府性基金收入预算为0万元，与上年相同。主要原因是本部门无政府性基金收入。

2.财政专户管理资金收入预算总计0万元,与上年相同。主要原因是本部门无财政专户管理资金收入。

3.其他资金收入预算总计0万元，与上年相同。主要原因是本部门无其他资金收入。

4．上年结转资金预算数为0万元，与上年相同。主要原因是上年无结转资金。

（二）支出预算总计7446.01万元。包括：

1.一般公共服务支出（类）0万元，与上年相同。主要原因是本单位无此功能科目下的预算支出。

2.公共安全支出（类）5537.25万元，主要用于本院行政运行、一般行政管理事务支出、检察监督等开展检察业务支出的总和。与上年相比增加107.24万元，增长1.97%，主要原因是司法办案中心人员增加导致人员经费和公用经费相应增加。

3.社会保障和就业支出（类）50.42万元，主要用于机关离退休人员工资福利支出。与上年相比减少15.71万元，减少23.76%，主要原因是离退休人员减少。

4．卫生健康支出（类）174.93万元，主要用于按国家统一政策规定的比例提取缴纳的机关及事业人员的医疗保障支出。与上年相比减少34.69万元，减少16.55%，主要原因是部分人员转隶至监察委，人员减少，基数调整。 

5.住房保障支出（类）1683.41万元，主要用于按市统一政策规定的比例，为在职职工缴纳的住房公积金、新职工房贴、老职工提租补贴、离退休人员提租补贴。与上年相比减少278.71万元，减少14.2%，主要原因是部分人员转隶至监察委，人员减少，基数调整。 

6.其余功能科目支出均为0万元，与上年相同。主要原因是本单位无此功能科目下的预算支出。

7.结转下年资金预算数为0万元，主要原因是按照预算年末无结转和结余。

此外，基本支出预算数为5981.26万元。与上年相比减少161.15万元，减少2.62%，主要原因是部分人员转隶至监察委导致人员经费和公用经费相应减少，司法办案中心人员增加导致人员经费和公用经费相应增加，但基本支出总体减少。

项目支出预算数为1464.75万元。与上年相比减少60.72万元，减少3.98%，主要原因是项目精简支出，较上年有所减少。

单位预留机动经费预算数为0万元。与上年相同。主要原因是本部门无预留机动经费。

二、收入预算情况说明

（反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《收支预算总表》收入数一致。）

江苏省常州市人民检察院本年收入预算合计7446.01万元,其中：一般公共预算收入7446.01万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；其他资金0万元，占0%；上年结转资金0万元，占0%。 

三、支出预算情况说明

（反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《收支预算总表》支出数一致。）

江苏省常州市人民检察院本年支出预算合计7446.01万元，其中：基本支出5981.26万元，占80.32%；项目支出1464.75万元，占19.68%；单位预留机动经费0万元，占0%。结转下年资金0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《收支预算总表》的财政拨款数对应一致。）

江苏省常州市人民检察院2020年度财政拨款收、支总预算7446.01万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少221.87万元，减少2.89%。主要原因是部分人员转隶至监察委导致人员经费和公用经费相应减少，司法办案中心人员增加导致人员经费和公用经费相应增加，基本支出总体减少，项目精简支出，也较去年有所减少。

五、财政拨款支出预算情况说明

反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。）

江苏省常州市人民检察院2020年财政拨款预算支出7446.01万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少221.87万元，减少2.89%，主要原因是部分人员转隶至监察委导致人员经费和公用经费相应减少，司法办案中心人员增加导致人员经费和公用经费相应增加，但基本支出总体减少，项目精简支出，也较去年有所减少。其中：

（一）一般公共服务（类）

人大事务（款）行政运行（项）支出0万元，与上年相同。主要原因是本单位无此功能科目下的预算支出。

（二）公共安全（类）

1. 公安（款）行政运行（项）支出 0万元，与上年相同。主要原因是本单位无此功能科目下的预算支出。

2.检察（款）行政运行（项）3752.42万元，与上年相比增加39.09万元，增长1.05%，主要原因是人员经费调整。

3.检察（款）一般行政管理事务（项）483.75万元，与上年相比减少74.72万元，减少13.38%，主要原因是精简支出，项目预算减少。

4.检察（款）检察监督（项）353万元，与上年相比增加40.5万元，增长12.96%。主要原因是检察办案费项目在该功能科目下比上年增加。

5.检察（款）事业运行（项）320.08万元，与上年相比增加128.87万元，增长67.4%，主要原因是司法办案中心人员增加导致人员经费和公用经费相应增加。

6.检察（款）其他检察支出（项）628万元，与上年相比减少26.5万元，减少4.05%，主要原因是原检察官培训中心并入司法办案中心，原培训中心补贴项目取消，检察办案费项目在此功能科目下比去年减少。

（三）社会保障和就业支出（类）

行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）预算50.42万元，与上年相比减少15.71万元，减少23.76%，主要原因是离退休人员减少。

（四）卫生健康支出（类）

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）95.84万元，与上年相比减少26.2万元，减少21.47%，主要原因是部分人员转隶至监察委，人员减少及基数调整。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）9.12万元，与上年相比增加5.39万元，增长144.5%，主要原因是司法中心人员增加及基数调整。

3. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）63.89万元，与去年相比减少17.47万元，减少21.47%，主要原因是部分人员转隶至监察委，人员减少及基数调整。

4. 行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）6.08万元，与去年相比增加3.59万元，增长144.18%，主要原因是司法中心人员增加及基数调整。

（五）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）330.35万元，与上年相比减少75.93万元，减少18.69%，主要原因是部分人员转隶至监察委，人员减少及基数调整。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）564.26万元，与上年相比增加34.58万元，增长6.53%，主要原因是退休人员基数调整。

3.住房改革支出（款）购房补贴（项）788.8万元，与上年相比减少237.36万元，减少23.13%，主要原因是部分人员转隶至监察委，人员减少及基数调整。

其余功能科目支出均为0万元，与上年相同。主要原因是本单位无此功能科目下的预算支出。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

（反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。）

江苏省常州市人民检察院2020年度财政拨款基本支出预算5981.26万元。其中：

（一）人员经费5355.3万元。主要包括：基本工资717.89万元、津贴补贴2284.95万元、奖金774.91万元、绩效工资104.19万元、机关事业单位基本养老保险缴费318.15万元、职业年金缴费159.08万元、职工基本医疗保险费104.96万元、公务员医疗补助费69.97万元、其他社会保障缴费12.41万元、住房公积金330.35万元、其他工资福利支出237.85万元、离休费55.98万元、退休费177.24万元、奖励金0.18万元、其他对个人和家庭的补助支出7.19万元。

（二）公用经费625.96万元。主要包括：办公费95.2万元、水费15.94万元、电费32.42万元、差旅费226.68万元、会议费18.1万元、培训费15.76万元、公务接待费13.7万元、工会经费28.62万元、福利费4.94万元、公务用车运行维护费63万元、其他交通工具运行维护111.3万元、其他商品和服务支出0.3万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

（反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。）

江苏省常州市人民检察院2020年一般公共预算财政拨款支出预算7446.01万元，与上年相比减少221.87万元，减少2.89%，主要原因是部分人员转隶至监察委导致人员经费和公用经费相应减少，司法办案中心人员增加导致人员经费和公用经费相应增加，基本支出总体减少，项目精简支出，也较去年有所减少。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

（反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。）

江苏省常州市人民检察院2020年一般公共预算基本支出预算5981.26万元，其中：

（一）人员经费5355.3万元。主要包括：基本工资717.89万元、津贴补贴2284.95万元、奖金774.91万元、绩效工资104.19万元、机关事业单位基本养老保险缴费318.15万元、职业年金缴费159.08万元、职工基本医疗保险费104.96万元、公务员医疗补助费69.97万元、其他社会保障缴费12.41万元、住房公积金330.35万元、其他工资福利支出237.85万元、离休费55.98万元、退休费177.24万元、奖励金0.18万元、其他对个人和家庭的补助支出7.19万元。

（二）公用经费625.96万元。主要包括：办公费95.2万元、水费15.94万元、电费32.42万元、差旅费226.68万元、会议费18.1万元、培训费15.76万元、公务接待费13.7万元、工会经费28.62万元、福利费4.94万元、公务用车运行维护费63万元、其他交通工具运行维护111.3万元、其他商品和服务支出0.3万元。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

（反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。）

江苏省常州市人民检察院2020年度一般公共预算资金安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费63万元，占“三公”经费的72.66%；公务接待费23.7万元，占“三公”经费的27.34%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费0万元,比上年预算减少7万元，减少100%。主要为本单位人员今年无出国计划。

2.公务用车购置及运行费63万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年预算相同。主要原因是年初预算财政未安排此项费用。

（2）公务用车运行维护费预算支出63万元，比上年预算减少14万元，减少18.18%，为本单位18辆执法执勤用车的燃油费、维修费、保险费等支出，主要原因是车辆数量比上年减少，财政按车辆数定额下达。

3.公务接待费23.7万元，比上年预算减少8.36万元，减少26.08%，主要原因是压减公务接待费项目支出。

江苏省常州市人民检察院2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出28.1万元，比上年预算减少32.19万元,减少53.39%，主要原因是财政降低政法类单位的会议费定额标准，压减支出。

江苏省常州市人民检察院2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出55.76万元，比上年预算减少15.39万元，减少21.63%，主要原因是去年培训费中包括职工教育经费而今年财政未安排。

十、政府性基金支出预算情况说明

（反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数应与《部门收支预算总表》的政府性基金收入数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。）

江苏省常州市人民检察院2020年政府性基金支出预算为0万元，与上年相同。主要原因是本单位无政府性基金收入，也无使用政府性基金安排的支出。

其中：

1．城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出0万元，主要原因是本单位无政府性基金收入，也无使用政府性基金安排的支出。

2.其他功能科目支出为0万元，主要原因是本部门无政府性基金收入、也无使用政府性基金安排的支出。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

（反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。）

2020年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出为625.96万元，与上年相比减少96.84万元，减少13.4%，主要原因是部分人员转隶至监察委，人员减少，司法中心人员增加，财政按人员数量定额下达，总体上减少。

十二、政府采购支出预算情况说明

（反映部门年度政府采购支出预算安排情况。）

2020年度政府采购支出预算总额246.99万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟采购服务类支出246.99万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆18辆，其中,一般公务用车0辆、执法执勤用车17辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备4台（套）；单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2020年度，本部门单位共0个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计0万元；本部门单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金7446.01万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。